hacer algunas estimaciones para definir el presupuesto de ingresos.
Por ejemplo la posible tarifa media a cobrar por habitación podría ser de $ 2 500, acuerdo
a los precios de mercado para este tipo de establecimientos en la ciudad de Querétaro,
que es la población en donde se implementaría la futura empresa turística.
Tomando como base capacidad instalada y capacidad aprovechada de acuerdo al perfil
hotelero en la ciudad y se estima empíricamente que se operaría durante el primer año
con una capacidad media anual, considerando las características de la estacionalidad de
las afluencias turísticas del 40 %, para el segundo año ascendería al 50%, para el tercero
al 59 %, en el cuarto al 65 % y por último en el año quinto al 70 % de la capacidad total
instalada. Si estas capacidades de operación fueran reales el perfil de ingresos del hotel
quedaría de la siguiente manera:
Partiendo de los Ingresos por habitaciones: $ 5 475 000, de acuerdo a la experiencia y el
comportamiento de la oferta, se estiman los demás ingresos del hotel.
De las 15 habitaciones x 0.40 x 365 noches al año, se tienen 2 190 habitaciones
vendidas al año, suponiendo que se tiene una ocupación doble se tendrá 4 380 usuarios
noche o pernoctaciones.
En un hotel boutique de esta categoría y de estas características sus ingresos por
concepto de venta de todos sus servicios, considerando todos los departamentos que
generan ingresos (hospedaje, alimentos, bebidas, telecomunicaciones y otros) son de 1.6
veces los ingresos por concepto de hospedaje, decir:
Del ingreso total por concepto de hospedaje se determina el ingreso del resto de los
departamentos de la empresa hotelera, en función de un factor o indicador que es de 1,6
veces la venta de habitaciones, de tal forma que se tiene: $ 5 475 000 x 1.6 = $ 8 760
000.
De los ingresos totales estimados, en base a la experiencia se determina que más o
menos el 63% corresponde a la venta del servicio de hospedaje, la venta de alimentos y
bebidas en 28% , la del servicio de telefonía en un 3% y otras ventas de los servicios
menores, como lavandería, circuitos turísticos, etcétera en 6%. Con base a estos
indicadores es posible estimar las ventas departamentales de la siguiente manera:
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